Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

PODATEK VAT I CIT w PRAKTYCE FIRMY oraz KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN w PODATKACH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2010. ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 w KONTEKŚCIE PODATKOWYM -NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY.

(zajęcia warsztatowe - 3 dni)

Powrót do strony głównej

szkolenia efs

TERMIN: 09 - 12 marzec 2010r

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 995,00 zł brutto

( cena po dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej )

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 09.03.2010r. w godzinach popołudniowych. Od godz. 18.00 ÷ 19.00 - kolacja. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 10.03.2010r. o godz. 9.00.

Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł za cały pobyt.

Lokalizacja:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Makuszyńskiego 12 34-500 Zakopane (centrum miasta - 5 min piechotą od "Krupówek").

Prowadzący:
Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. w Łodzi. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (10.03.2010r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem " przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

II Dzień (11.03.2010r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I i II - VAT

1.Omówienie zmian w podatku VAT obowiązujących w roku 2010.
2.Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Kto jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług ?
3.Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, na rzecz pracowników itp., zasady rozliczeń.
4.Zasady rozliczenia podatku należnego. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady ogólne, regulacje szczególne. Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje.
5.Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?
6.Miejsce opodatkowania: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (transakcje łańcuchowe), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
7.Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, import usług – właściwe rozpoznanie.
8.Zasady ustalania podstawy opodatkowania. Stawki podatku, właściwe dokumentowanie przy zastosowaniu stawek obniżonych.
9.Klasyfikacje statystyczne, towary i usługi niewymienione w klasyfikacjach.
10.Zasady rozliczania podatku naliczonego, odliczenia częściowe. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, terminy zwrotów, uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego.
11.Wystawianie faktur i faktur korygujących, zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
12.Zasady wypełniania i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących.
13.Korekta deklaracji podatkowej, pismo MF dotyczące korekty deklaracji.
14.Nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT-7, ich skutki, sposoby usunięcia, sankcje karno-skarbowe.
15.Zwrot podatku, nadpłata podatku, podobieństwa, różnice.
16.Zamknięcie roku w kontekście podatku od towarów i usług.
17.Jak przygotować się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej – aspekty praktyczne.
18.Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu podatku VAT.
19.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

DZIEŃ II i III - PODATEK DOCHODOWY

1.Podsumowanie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych od roku 2010.
2.Przedmiot opodatkowania, doprecyzowanie zasad rozliczenia zakładu położonego na terytorium RP.
3.Przychód dla celów podatkowych i moment jego uzyskania. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.
4.Przychody przyszłych okresów - skutki podatkowe. Przychody określone w walutach obcych.
5.Definicja kosztów uzyskania przychodów, przeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych.
6.Koszty uzyskania przychodów. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie. Praktyczne problemy we właściwej klasyfikacji i sposobie rozliczenia kosztów. Zasady rozliczania kosztów w czasie.
7.Zasady rozliczania różnic kursowych, właściwy wybór metody rozliczeń. Aspekty rachunkowe, rozwiązywanie problemów ewidencyjnych w praktyce.
8.Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów. Najczęstsze błędy oraz kontrowersje: samochody osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na rzecz zarządu oraz pracowników.
9.Podatek od towarów i usług, jego właściwe rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
10.Nowe możliwości w rozliczaniu amortyzacji środków trwałych. Pomoc de minimis.
11.Problemy specyficzne dla jednostek powiązanych: „cienka kapitalizacja” i ceny transferowe.
12.Zasady rozliczenia dochodów (przychodów) osiągniętych poza terytorium RP.
13.Właściwe zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dokumentacja w obrocie międzynarodowym: certyfikat rezydencji (skutki podatkowe jego braku).
14.Transakcje międzynarodowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych - „podatek u źródła” oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a)przedmiot opodatkowania (przeniesienie praw autorskich/udzielenie licencji, prawa pokrewne, programy komputerowe, znaki towarowe i usługowe, patenty, wzory użytkowe, know-how),
b)stosunek między regulacjami Ustawy PDOP a umowami międzynarodowymi,
c)praktyka stosowania prawa – omówienie niektórych stanowisk organów podatkowych, wyroki sądów.
15.Obowiązki informacyjne firm jako płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, formularze CIT/IFT.
16.Zasady rozliczeń dywidendy. Otrzymana dywidenda – sposób rozliczenia podatku. Dywidenda wypłacana – obowiązki płatnika, możliwości zwolnień.
17.Uproszczone formy wpłaty zaliczek podatku, ich wady, zalety, kiedy je stosować.
18.Deklaracje dot. podatku dochodowego. Deklaracje zaliczkowe oraz roczne, zasady dokonywania korekt.
19.Zamknięcie roku w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych.
20.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów.

szkolenia efs

szkolenia ue